贵州省黔东南州凯里市直属机关工作委员会2019年度部门决算公开说明
贵州省黔东南州凯里市直属机关工作委员会2019年度部门决算公开说明
目 录
一、贵州省黔东南州凯里市直属机关工作委员会概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省黔东南州凯里市直属机关工作委员会2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔东南州凯里市直属机关工作委员会2019年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔东南州凯里市直属机关工作委员会2019年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省黔东南州凯里市直属机关工作委员会2019年度收入决算情况说明
（三）贵州省黔东南州凯里市直属机关工作委员会2019年度支出决算情况说明
（四）贵州省黔东南州凯里市直属机关工作委员会2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省黔东南州凯里市直属机关工作委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省黔东南州凯里市直属机关工作委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省黔东南州凯里市直属机关工作委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔东南州凯里市直属机关工作委员会概况
（一）主要职能
（1）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设意见和建议，研究制订工作规划、并抓好组织实施。
（2）指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。
（3）指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。
（4）监督检查市直机关各级党组织落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况，并向市委报告。
（5）指导市直机关各级党组织实施对党员干部的监督和管理。
（6）配合市委有关机关抓好市直机关各部门（单位）领导班子思想政治建设。
（7）指导市直各部门（单位）成立、合并、撤销机关党组织，实现机关党的工作全覆盖。
（8）指导市直机关各级党组织加强基层党组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。
（9）指导市直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。
（10）领导市直机关各部门（单位）机关党的纪律检查工作。
（11）指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。
（12）规划指导市直机关党员干部教育培训工作，培训轮训市直机关党员和党务干部。
（13）负责全市目标绩效管理工作事务。
（14）结合职能职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消费安全工作。
（15）完成市委交办的其他事项。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位内设办公室、组织科、宣传科三个科室，下属1个事业单位，非独立核算单位。从预算单位构成看，贵州省黔东南州凯里市直属机关工作委员会部门决算包括：本级决算。
二、贵州省黔东南州凯里市直属机关工作委员会2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔东南州凯里市直属机关工作委员会2019年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔东南州凯里市直属机关工作委员会2019年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州凯里市直属机关工作委员会2019年度收支决算总计28518.59万元，与2018年209.06万元相比，上升13541.34%。变动的主要原因是：2018年以前目标考核奖在2019年列支。（公开01表合计数）
（二）贵州省黔东南州凯里市直属机关工作委员会本年收入合计28450.77万元，其中：财政拨款收入28450.77万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）贵州省黔东南州凯里市直属机关工作委员会2019年度支出决算情况说明
本年支出合计28517.56万元，其中：基本支出28509.21万元，占99.97%；项目支出8.35万元，占0.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔东南州凯里市直属机关工作委员会2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州凯里市直属机关工作委员会2019年度财政拨款收入决算总计28518.59万元。与2018年相比209.06万元相比降低13541.34%。变动的主要原因是：2018年以前目标考核奖在2019年列支。（公开04表合计数）
（五）贵州省黔东南州凯里市直属机关工作委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔东南州凯里市直属机关工作委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出28517.56万元，占本年支出合计的100%。与2018年207.21万元相比，上升13662.64%。变动的主要原因是：2018年以前目标考核奖在2019年列支。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔东南州凯里市直属机关工作委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（201类）支出 28490.53万元，占99.90 %；社会保障和就业支出科目（208类）支出 12.92万元，占0.05 %；卫生健康支出科目（210类）支出11.59万元，占0.04%；农林水支出科目（213类）支出 2.52万元，占0.01 %。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔东南州凯里市直属机关工作委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为231.75 万元，支出决算为 28517.56万元，完成当年预算的12305.31 %。决算数大于预算数的主要原因是：2018年以前目标考核奖在2019年列支。其中：
（1）一般公共服务支出科目（201类）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出科目（20131款）行政运行科目（2013101项）。当年预算为193.94万元，支出决算为156.25 万元，完成当年预算的80.56%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。
（2）一般公共服务支出科目（201类）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出科目（20131款）一般行政管理事务科目（2013102项）。当年预算为 10万元，支出决算为8.35 万元，完成当年预算的83.5 %。决算数小于预算数的主要原因是：缩减开支
（3）一般公共服务支出科目（201类）其他一般公共服务支出（20199款）其他一般公共服务支出（2019999项）当年预算为 0万元，支出决算为28325.59 万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2018年以前目标考核奖在2019年列支。
（4）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（20805款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）当年预算为 12.92万元，支出决算为12.92万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（5）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款） 行政单位医疗（2101101项）当年预算为 9.72万元，支出决算为11.59万元，完成当年预算的119.23%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。
（6）农林水支出（213类）扶贫（21305款）其他扶贫支出（2130599项）当年预算为0万元，支出决算为2.52万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：增加下沉网格员补贴。
（六）贵州省黔东南州凯里市直属机关工作委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔东南州凯里市直属机关工作委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出28509.21万元，其中：人员经费28487.86万元，主要包括基本工资45.06万元、津贴补贴40.2万元、奖金28325.59万元、绩效工资4.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.92万元、职工基本医疗保险缴费7.56万元、公务员医疗补助缴费4.04万元、住房公积金15.1万元、离休费10.73万元、退休费22.39万元生活补助0.17万元等；公用经费21.35万元，主要包括办公费9.33万元、邮电费1.91万元、差旅费1.61万元、福利费1.9万元其他交通费用6.6万元等。
（七）贵州省黔东南州凯里市直属机关工作委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定，严控开支。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元，比上年0.03万元，0%，原因是：控制支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年0万元，0%，原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年0万元，0%，原因是：无；公务接待费支出0万元，占100%，比上年0.03万元，0%，原因是：控制开支。具体情况如下：（1）因公出国（境）费支出 0万元。贵州省黔东南州凯里市直属机关工作委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0个，累计 0人次。开支内容包括：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔东南州凯里市直属机关工作委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
（2）公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于：无。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费0万元。具体是：接待就餐费。
国内公务接待支出0万元，主要是：无。贵州省黔东南州凯里市直属机关工作委员会2019年国内公务接待0批次，0人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔东南州凯里市直属机关工作委员会2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：
科目（类）科目（款）科目（项）财政拨款支出0万元，主要是用于：无。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2019年贵州省黔东南州凯里市直属机关工作委员会机关运行经费支出21.32万元，比2018年10.77万元，上升97.95%，变动的主要原因是：2018年财政指标调减。（机关运行经费指行政单位和参公单位的一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，非行政和参公单位无该项目）
2、政府采购支出情况。
贵州省黔东南州凯里市直属机关工作委员会2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要用途是：车辆实际用途）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、2019年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金28487.86万元，自评覆盖率达到100%。
（2）部分项目支出绩效自评结果
项目一：整体支出项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。
附：项目支出绩效自评表（此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2019年预算时填写表格的格式公开）
（3）部分重点项目绩效评价结果（如有）。部门可进行适当简化后同步公开。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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