贵州省黔东南州凯里市龙场镇人民政府 2019年度部门决算
贵州省黔东南州凯里市龙场镇人民政府
2019年度部门决算
一、贵州省黔东南州凯里市龙场镇人民政府概况
（一）主要职能
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
5.完成上级政府交办的其它事项。
（二）机构设置及部门决算单位构成
我预算单位包含政府、财政两个个部分，其中政府预算单位含有党委、政府两个行政单位，财政全额补助的事业单位共有11个单位，分别为：科教宣教信息服务中心、农业服务中心、林业站、水利站、人力资源和社会保障服务中心、安监站、城管办、计生协会、残联、村建规划建设服务中心，财政所。
(三）机构设置编制情况及人员情况
龙场镇政府行政机构编制1个，2019年编制人数为81人，年初实有人数78人，年末有81人。（其中，调出1人，调入1人，新招录3人）
二、贵州省黔东南州凯里市龙场镇人民政府2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔东南州凯里市龙场镇人民政府2019年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔东南州凯里市龙场镇人民政府2019年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州凯里市龙场镇人民政府2019年度收支决算总计1711.01万元，与2018年相比，增加了170.77万元，增长了11.09%。主要原因是：新招录人员、调入人员、岗位变动、人员工资标准提高（公开01表合计数）
（二）贵州省黔东南州凯里市龙场镇人民政府2019年度收入决算情况说明
本年收入合计1711.01万元，其中：财政拨款收入1711.01万元，占100%。
（三）贵州省黔东南州凯里市龙场镇人民政府2019年度支出决算情况说明
本年支出合计1621.88万元，其中：基本支出1621.88万元，占100%。
（四）贵州省黔东南州凯里市龙场镇人民政府2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州凯里市龙场镇人民政府2019年度收支决算总计1711.01万元，与2018年相比，增加了170.77万元，增长了11.09%。主要原因是：新招录人员、调入人员、岗位变动、人员工资标准提高（公开04表合计数）
（五）贵州省黔东南州凯里市龙场镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔东南州凯里市龙场镇2019年度一般公共预算财政拨款支出1621.88万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加了318.23万元，增长了29.12%。主要原因是：新招录人员、调入人员、岗位变动、人员工资标准提高。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况1621.88
贵州省黔东南州凯里市龙场镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201一般公共服务科目支出1129.55万元，占69.64%；204公共安全支出27.81万元，占1.71%；208社会保障和就业支出88.36万元，占5.45%；210医疗卫生与计划生育支出68.84万元，占4.24%；212城乡社区支出47.57万元，占2.93%；213农林水支出202万元，占12.45%；224灾害防治及应急管理支出57.75万元，占3.56%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔东南州凯里市龙场镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算1621.88万元，支出决算为1574.31万元，完成当年预算的97.06%。决算数小于预算数的主要原因是：城管经费、便民经费、团委经费使用减少 。其中：
（1）20103政府办公厅（室）及相关机构事务。当年预算为619.28万元，支出决算为833.39万元，完成当年预算的134.57%。具体情况如下：
2010301政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行。年初预算为619.28万元，支出决算为803.95万元，完成年初预算的129.82%；
2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。年初预算为29.44万元，支出决算为29.44万元，完成年初预算的100%；
（2）20106财政事务。当年预算为31.73万元，支出决算为31.73万元，完成当年预算的100%。具体情况如下：
2010601财政事务行政运行年初预算为31.73万元，支出决算为31.73万元，完成当年预算的100%。
（3）20805行政事业单位离退休。年初预算为88.36万元，支出决算数88.36万元，完成当年预算的100%。具体情况如下：
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为88.36万元，支出决算数为88.36万元，完成当年预算的100%。
（4）21011行政事业单位医疗。当年预算为68.84万元，支出决算为68.84万元，完成当年预算的100%。具体情况如下：
2101101行政单位医疗。当年预算为68.84万元，支出决算为68.84万元，完成当年预算的100%。
（5）21307农村综合改革。年初预算为202万元，支出决算为202万元，完成当年预算的100%。具体情况如下：
2130705 对村民委员会和村党支部的补助。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成当年预算的100%。
2130706对村集体经济组织的补助。年初预算为200万元，支出决算为年初预算为200万元，完成当年预算的100%。
（6）22406自然灾害防治。年初预算为57.75万元，支出决算为57.75万元，完成当年预算的100%。
2240601 地质灾害防治。年初预算为57.75万元，支出决算为57.75万元，完成当年预算的100%。
（六）贵州省黔东南州凯里市龙场镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔东南州凯里市龙场镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1290.51万元，其中：人员经费 1099.25万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经191.26 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔东南州凯里市龙场镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算10.6万元，比上年增加 0.03万元，提高0.28%，增加原因是：车辆老化，维修增加。其中，公务用车购置及运行维护费支出10.6万元，占100%，比上年增加0.03万元，增加0.28%，增加原因是：车辆老化，维修增加。
（1）因公出国（境）费支出0万元。
（2）公务用车购置及运行维护费10.6万元,其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费10.6万元。主要用于公务车加油、保险、维修等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
（3）公务接待费0万元。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔东南州凯里市龙场镇人民政府2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
2019年贵州省黔东南州凯里市龙场镇人民政府机关运行经费支出191.26万元，比2018年增加40.29万元，增加26.68%，主要原因是脱贫攻坚办公经费增加。
2、政府采购支出情况
2019年贵州省黔东南州凯里市龙场镇人民政府政府采购支出总额0万元。
3、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，凯里市龙场镇人民政府共有车辆5辆，其中， 一般公务用车2辆、其他用车3辆（其他用车主要是：下村、巡逻等）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、2019年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
凯里市龙场镇人民政府2019年度没有实施一般公共预算项目，无项目资金支出。
附表：1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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